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招待费管理办法【6篇】

更新时间:2022-08-12 来源:管理办法

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招待费,即业务招待费。业务招待费是指企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。它是企业生产经营中所发生的实实在在、必需的费用支出,是企业进行正常经营活动必需的一项成本费用。下面是小编精心整理的招待费管理办法【6篇】,仅供参考,大家一起来看看吧。

第一篇: 招待费管理办法

  1.目的

  1.1为了加强公司业务招待费的管理工作,堵塞漏洞,减少不合理支出,公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。

  1.2业务招待费要符合公司规定,只能用于公司业务上的招待支出。

  1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

  2.使用范围

  2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。

  2.2公司承办的各种会议招待。

  2.3各部门对工作的必要招待。

  3.管理

  3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划,根据公司销售收入确定比例,然后将其分解到各部门使用,严格招待费定额管理制度,并做好招待费的考核工作。

  3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是:由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意,总经理批准,行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店,接待部门凭《申请单》招待用餐。特殊情况须电话请示(总经理例外)。

  3.3接待客人时,限定在公司内部食堂或定点饭店,就餐完毕后由行政部授权签单,每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认,对各部门的单据进行分类,然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中,付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。

  4.级别分类

  4.1客人是公司总经理,政府部门处级以上级别,招待标准为通程大酒店,称甲等。

  4.2客人为公司副总经理,政府部门科级或部门一把手,招待标准为新江天大酒店,称乙等。

  4.3客人为部门经理以上,政府部门主管相关工作人员,招待标准为金都大酒店,称丙等。

  4.4一般业务往来,如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐,如有特殊要求公司行政部视情况提高招待标准。

  5.其它规定

  5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行,凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。

  5.2招待用餐时,严格控制陪餐人数,一般情况下,陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员,陪餐人数一般不能超过客人人数。

  5.3公司陪同员工中午严禁喝酒,因喝酒影响工作的按公司考勤制度有关规定作缺勤论处。

  5.4特殊情况如需安排娱乐活动须先报请总经理同意方可安排,一般应安排在晚上以免影响工作。

  5.5除公司指定的程序和指定人可以签单外,严禁任何部门任何个人在外签单消费,否则行政部不予确认。

  5.6外来客人因工作需要,须招待住宿的,按同样程序进行。

  6.流程特殊情况请示

  7.本规定解释权归公司行政部所有

第二篇: 招待费管理办法

  为进一步加强公司业务招待费管理,控制业务招待费超支,禁止铺张浪费,实现降本增效,特制定本规定。

  一、业务招待费使用原则和范围

  1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

  1.1要体现:该招待的要热情招待,充分表达对来宾的礼节。

  1.2要做到:热情有礼貌,大方不俗套,体面不浪费。

  1.3通过认真搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念。

  2.业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。

  3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。

  4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用,按照公司《差旅费报销规定》执行。

  二、就餐费使用规定和标准

  1.内部食堂招待:

  1.1在公司食堂招待客人就餐,或安排客人免费就餐、吃工作餐,以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等,实行《公司内部招待就餐审批单》制度,由经办人履行报批程序,综合部办公室确定就餐标准,公司领导签批后安排。

  1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐,目前新办公楼未建好,可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后,综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟,招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内,公司陪同人员不应超过2人。

  1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的,第一天按照职工就餐标准免费就餐,第二天需继续就餐的,餐费自付。

  1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐,由公司综合部办公室安排就餐,根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。

  1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务,三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐,从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。

  1.5因突发事件,公司安排员工加班误餐,可在员工食堂安排工作餐,餐中不得消费烟酒,其标准不得突破每人每餐10元的标准。

  2.外部招待:

  2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待,由综合部统一安排就餐地点,公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准,原则上不允许消费招待烟与高档酒。

  2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭,要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。

  3.严格控制馈赠礼品,对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。

  4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数,减少陪客人数(原则上每桌陪客不超过3人),接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。

  5.对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等,根据情况可凭就餐发票报销,每餐标准不超过30元(在同一家酒店就餐定额内可联桌报销);因领导在就餐消费较高的酒店用餐,司机又无法抽身在近处找就餐地点,经安排接待的领导同意,可实报实销。

  三、住宿费使用原则与接待审批标准

  1、外来客人到公司联系工作,原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿;如公司内部无住宿条件时,由综合部办公室统一安排在外住宿(执行以下相应住宿标准)并结帐。由接待人员引领到住宿地点,做好相关服务工作

  四、业务招待费报销审批程序

  1.业务招待费报销:报销人持有招待支出开具的有效发票(须附饭菜、酒水消费清单),附有《公司业务招待费报销审批单》,经规定程序审核、签批,按财务制度报销。招待烟一律不予报销。

  2.公司内部食堂招待费报销:由食堂管理员按照招待费报销程序,附有《公司内部招待就餐审批单》,每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字,送有审批权的领导签字,审批通过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。

  3.外出招待报销程序填写《公司业务招待费报销审批单》,按公司《财务报销审批程序》执行。

  3.1公司领导及各部门招待费报销程序:接待部门向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请,返回后补办),经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。

  3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付,由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单(住宿单、菜单需经办人签字)到财务部办理报销。

  五、业务招待费的使用管理与监督

  1.公司综合部办公室是业务招待费的责任管理部门,具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导,审计部或企管部是业务招待费的监督监察责任机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察,各级责任者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。

  2.由公司综合部办公室根据不同接待档次、地方风味特色等情况,选择确定招待定点单位,并与定点饭店签订打折优惠协议。协议签订后,可预存部分招待就餐费用,但须按月结帐,不得跨月累积。无特殊情况不得现金结帐。接待当日用餐后,由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字(说明原因和主要参加人员),接待人应及时通知综合办结账。

  3、在各指定饭店的预付款,不作为业务招待费的报销凭证,须持招待就餐后的发票方可报销。

  4、公司内部食堂接待客人就餐,坚持按月结账报销制度,严禁食堂收取现金结算饭款,防止违法违纪现象发生。

  六、本规定如有与过去通知或制度不符的,一律以本规定为准。

  七、本规定自公布之日起执行。

  附件:1、《公司业务招待费报销审批单》2、《公司内部招待就餐审批单》

第三篇: 招待费管理办法

  为深入贯彻落实中央“八项规定”精神,进一步规范公务接待工作,保持廉洁务实、勤俭节约的良好工作作风,严格控制费用支出,提高服务水平,特制定本制度。

  一、招待原则

  招待用餐要本着有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、统一安排等原则,严格按有关规定认真做好接待工作,使接待工作规范化、标准化、制度化。

  二、招待范围

  1、上级部门到本单位检查指导工作确需安排的;

  2、外省市对口部门交流工作确需安排的;

  3、市内外招商引资工作确需安排的;

  4、其他基层单位来本单位办事确需安排的;

  5、业务往来确需安排的。

  三、招待规定

  1、招待费用实行年度总额包干,各条线严格按照年初预算执行。

  2、招待工作用餐由党政办签发用餐单,分管领导报党务书记批准,凭单到食堂就餐,标准为人均40元,不安排酒、冷菜、收费饮料等,用餐时间原则上不超过1小时。不得将自费酒水带到工作餐中使用。食堂招待费用一月一结。

  3、如有公务接待,或因特殊情况,确需在外用餐的,相关部门负责人须事前如实填写《公务接待审批表》报请镇长、党委书记同意,按标准做好接待服务工作。公务接待午餐不超过70元/人,晚餐不超过120元/人,应以家常菜为主,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所,餐厅不得豪华布置,餐桌不摆放鲜花。公务接待一律不允许用酒。如确有紧急公务需要事后补办手续,一律不得超过两个工作日。且实行一餐一结,不得签单。

  4、原则上村干部来镇办事不予招待,确有特殊情况需用餐,报党委主要领导同意,与机关干部日常用餐标准一致,由所涉条线负责。

  5、严格自备接待物品管理。招商引资自备的酒水等进出库(品名、规格、数量、单价及总价等)必须在两个工作日内归入附件内,一餐一附,且签字背书完整。

  6、严格压缩开支。要尽量减少陪餐人数,不论是上级还是其他单位来人,都要严格控制一客多陪,实行对等、对口接待,其他领导和科室人员不属对口的,一般不参加接待;来客人数5人以下的陪餐人数一般不超过2人,来客人数5-10人的陪餐人数一般不超过3人,来客人数10人以上的陪餐人数一般不超过接待对象的1/3人。

  7、严格禁止组织自费聚餐,不得以单位名义组织上下级、协作单位等以工作关系为基础的自费聚餐活动。

第四篇: 招待费管理办法

  第一章总则

  第一条为进一步加强公务接待管理,杜绝奢侈浪费行为,提高服务质量,建设节约型校园,根据中央“八项规定”,结合学院工作实际,特制定本规定。

  第二条本办法所称公务是指考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等活动,接待是指提供交通、住宿、用餐、陪同等方面的安排。

  第三条学院办公室为公务接待工作的管理部门,负责接待工作的指导、管理和协调,各部门积极做好对口接待工作。

  第四条公务接待本着厉行节约、简化礼仪、杜绝浪费、倡导“光盘”的原则,区分不同接待对象确定公务接待标准,严禁铺张浪费。一般接待安排在学院,提倡工作餐,禁止外出安排非公务宴请,原则上不安排酒水。

  第五条学院主要接待对象包括:

  (一)上级机关来我院指导检查、考察调研等公务活动人员;

  (二)省内外兄弟院校来我院考察、学习交流等公务活动人员;

  (三)本系统单位来我院考察、洽谈业务及工作业务关系需要接待的人员;

  (四)校企合作单位来我院考察、洽谈业务及工作业务关系需要接待的人员;

  (五)经院领导批准,需要接待的其他人员。

  第二章接待标准

  第六条严格实行定点接待。学院应在定点接待单位安排公务接待,执行协议价格。严禁使用私人会所、高档消费场所进行公务接待活动。一般性公务接待活动原则上安排在校内,非特殊情况不得在外安排。

  第七条住宿标准。省部级安排住套间,司厅级安排住单间,县处级以下安排住标间。住房内不摆放鲜花、水果、香烟、饮料等用品。

  第八条用餐标准:

  (一)校内自助餐:早餐按10-15元/人安排,午餐、晚餐按20-30元/人安排;

  校内桌餐:早餐按15-20元/人安排,午餐、晚餐按每人每餐30-50元/人安排。

  (二)校外用餐。凡遇学院重大活动需在外就餐或节假日期间无条件在学院就餐的,可安排在校外用餐。每桌按10人核定,不得超过800元。一般工作人员按30元/人核算。

  第九条陪餐制度。接待中需要陪餐的,要严格控制次数、人数。重大活动院领导可集体参加接待,一般接待原则上由分管院领导陪餐一次,具体由办公室负责统筹安排。由各部门承担接待的客人一般不安排院领导陪同,个别确需要陪餐的,应事先提请办公室协调安排。陪餐人员一般不超过3人,确实因工作需要用餐的其他人员按工作餐标准安排。

  第十条公务接待要本着“限酒、不供烟”的原则,遇重要客人安排酒水需提前申请,办公室统一安排。公务接待一般只安排本地酒水及部分饮料。超标准费用由责任人自负,学院拒收超标准安排费用的签批报销。

  第十一条公务活动原则上安排集中乘车,6人以下人员出行,以乘坐普通商务车为主。

  第十二条严禁超范围、超标准、超预算安排公务接待。严禁借公务活动名义游山玩水,严禁到风景名胜区举办会议活动。严禁以任何名义赠送礼金、礼品、纪念品等。

  第三章接待程序

  第十三条公务接待须依据接待公函办理,坚持事前办理审批手续。公务接待事前相关部门应填报《公务接待审批表》(见附件),办公室应按照接待标准签注意见,并报主管领导审批。接待部门根据公务接待审批表和领导批示,确定公务接待的相关事项。

  第十四条凡事前未履行报批手续的,办公室一律不予安排及报销。

  第十五条学院各部门应明确分工、密切配合,共同做好公务接待工作。公务接待中的汇报、交流、座谈、考察等工作由业务部门负责,食宿、会议室布置、车辆使用由办公室协调安排。

  第四章费用结算

  第十六条学院公务接待经费开支和使用情况要定期进行公开,自觉接收审计部门的审计。

  第十七条公务接待应按标准严格控制经费支出,不得以任何理由进行转嫁接待费用。

  第十八条纪检监察部门要按照国家反腐相关规定经常性开展多种形式的检查,加强监督,切实杜绝公务接待工作中铺张浪费等问题的出现。

  第十九条公务接待经费结算一般采用转账方式(公务卡结算),不采用现金结账。接待经费支出由承办部门凭《公务接待审批表》到学院财务处履行报销手续。财务处要严格按照规定的标准和要求,加强对接待费的管理,对超范围、超标准、违反规定的公务接待,及未履行审批手续的发票一律不予报销。

第五篇: 招待费管理办法

  我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后,院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议,认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验,好的做法,以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞,总结经验找差距,并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改

  一、加强专项资金管理,及时补发所拨村室专项资金,所有拨发村室专项资金已全部发放到位,不挪用,挤占专用资金,真正做到专款专用。

  二、加强制度管理,及时制订了院财务管理制度,“三公经费”管理制度。建立了以***为组长,***为副组长,***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组,明确责任,具体分工,各负其责,坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度,特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。

  三、严肃财经纪律,规范财经手续,每张发票支出必须由经手人,证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销,每张支出发票必须认真填写清楚五要素,即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺,品名多的发票必须附有明细清单作为附件。

  四、严格执行物价政策,成立物价管理领导小组,基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定,按进价顺加20%,将原来的库存中草药都已下调零售价格,统统调为在进价的基础上顺加20%利润。

  五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存,进行逐笔登记,各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对,丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记,并建立财产台账,做到帐实相符。并及时登记增加,减少变动情况。

第六篇: 招待费管理办法

    第一条总则

  为了加强并规范公司的业务招待费支出管理,特制定本办法。

  第二条业务招待费适用范围业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

  招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

  第三条业务招待费的使用原则

  业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可参与可不参与接待人员,不参与”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则。

  第四条业务招待费的管理原则

  1、按照公司签定责任状时下达的年度指标,在限额内使用业务招待费,严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。

  2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。

  3、坚决控制非业务性接待,适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂,全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。各部门因工作确实需要在公司外安排招待时,参加本条第二款执行。

  4、集团来人除领导视察外,一律在员工食堂自费就餐;集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司,原则上用工作餐接待。

  5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外,一律不安排免费伙食。确需接风、送行的,在公司招待费中开支。

  6、严格执行分档次接待原则,各档次选定1-2家酒家、宾馆,对应接待。禁止越档次接待。

  7、接待用餐时,严格控制陪客人数,实行对口接待。坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。同时,原则上陪客人数不得超过2人,若公司陪同用餐人员多于2人时,应事先经过总经理批准。

  第五条业务招待费的审批权限

  业务费:一律由集团分管领导控制,其他部门和个人一律不得安排业务费。招待费:对于在公司食堂安排的招待,副总经理审批单次预算1000元(含酒水,下同)以内限额的招待费,总经理审批单次2000元以内限额的招待费,2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。

  第六条公司食堂招待费的审批程序与开支标准

  (一)公司食堂招待的审批程序

  食堂招待分为工作餐和客餐两种(工作餐即指平时供应员工的饭菜,客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水)。工作餐招待的审批程序:对口接待单位(部门)向综合部提出申请,并由综合部开具工作餐通知单(附件一),客人凭工作餐通知单到食堂窗口打饭、菜用餐。客餐招待的审批程序:经公司分管领导同意,由对口接待单位(部门),填写客餐申请单(附件二)送综合部确定用餐标准,并按本办法第五条权限核准后,交综合部准备膳食和酒水。

  (二)公司食堂招待开支标准

  1、因工作关系外单位一般来人来客,一律用工作餐招待。工作餐计费标准按食堂当日公布的每份饭菜金额标准收取。

  2、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务,需在公司食堂用餐,原则上用客餐招待(操作程序按第六条第一款执行)。用餐后,接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证。

  3、招待一般来宾来客,每席餐费不超过300元(含酒水等),酒水标准白酒控制在150元/瓶以下。

  4、招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1000元(含酒水等),酒水标准白酒控制在200元/瓶以下。

  5、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1200元(含酒水),酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。

  6、招待用白酒一般不超过2瓶,特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准),并且白酒不得超过标准。

  7、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导,费用标准由集团分管领导同意后执行。

  第七条外部招待费的审批程序与开支标准

  (一)外部招待的审批程序

  外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待。对外招待实行事前报总经理同意审批制度,按本办法第五条权限核准后方可执行。

  (二)外部招待开支标准

  1、招待一般来宾来客,每席餐费不超过500元(含酒水等),酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。

  2、招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元(含酒水等),酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。

  3、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过18000元(含酒水),酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。

  4、招待用白酒一般不超过2瓶,特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准),并且白酒不得超过标准。

  5、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导,费用标准由集团分管领导同意后执行。

  第八条财务控制与监督

  1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。

  2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。

  3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则,不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待,应由最高职务经办人报帐。

  4、公司外来单位或人员(包括集团内兄弟单位、关联企业和个人)在公司食堂就餐收费标准,由综合部另行发文规定。

  5、单餐消费50元/人以上的,需向酒家索取清单或清单复印件,提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据。库存酒水核销单应与对应的餐费报销单一起提交总经理审批、财务部复核。餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。

  6、所有宴请、业务费用开支必须列明事由、招待对象。

  7、业务招待费核算范围及要求

  (1)招待费一律记入“管理费用-业务招待费”中,不允许在其他科目中列支。合同标明提供安装食宿支出的入账科目与合同标的入账科目相同。

  (2)招待费包括因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。

  (3)招待费包括因公接待从综合部领用的烟、酒、饮料等,依据领用单,由综合部开具《烟酒出库单》记入招待费。

  (4)公司食堂接待的菜金应合理标价,因公在食堂接待发生的招待费,点菜单上须按照菜金标价记录金额,并经负责接待人签字确认,月底凭点菜单从福利费中转出记入招待费。合同标明的提供食宿,在规定的标准内,依据实际发生额,从福利费中转出记入相关科目。

  (5)公司发生的业务招待费用,如存在票据本身与业务实质不相符之费用,必须还原成“业务招待费用”列示,并说明原因。

  (6)原则上无票据开支必须有证明人。

  第九条其他

  1、本办法自20xx年1月1日起开始执行。

  2、本办法解释权在公司财务部和综合部。

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